Capítulo 2 – Gastos corrientes en bienes y servicios

Los gastos corrientes en bienes y servicios del presupuesto ascienden a 23.337 m€, disminuyendo un 2,55 % con relación al presupuesto anterior (23.948 m€). Esta previsión incluye 2.241 m€ financiados con recursos externos de carácter finalista y cuya disponibilidad queda condicionada a la materialización efectiva de los ingresos.

 

Las partidas destinadas a gastos corrientes en bienes y servicios del presupuesto operativo alcanzan la cuantía de 21.095 m€, disminuyendo un 4,24 % respecto al año anterior (22.030 m€).

 

Gastos corrientes en bienes y servicios (en €)  Año 2018   Año 2019  % Variac.
Presupuesto operativo 22.029.997,02 21.095.285,00 ‐4,24%
Estimación de nuevos ingresos 1.917.784,00 2.241.168,00 16,86%

Total Capítulo 2

23.947.781,02 23.336.453,00 ‐2,55%

Los créditos presupuestarios destinados a cubrir el funcionamiento ordinario de los Centros, Departamentos y Sedes Universitarias ascienden a 3.221 m€, lo que supone un incremento del 1,04 % con respecto al ejercicio anterior (3.188 m€):

  • Financiación Básica de Centros: 816 m€.
  • Financiación Básica de Departamentos: 1.356 m€.
  • Equipamiento informático Departamentos. Incremento neto PDI: 60 m€.
  • Contratos Programa de Centros y Departamentos: 810 m€.
  • Funcionamiento de las Sedes Universitarias: 60 m€.
  • Funcionamiento Extensión Docente Enfermería (Campus de Jerez): 18 m€.
  • Convocatoria de ayudas para prácticas de campo externas: 69 m€.
  • Dotación para cumplimiento de Normativa en Materia de Seguridad en Actividades Docentes fuera de las instalaciones de la UCA: 32 m€.

La partida presupuestaria para los Gastos Básicos de Funcionamiento de los Campus (consumos de electricidad, agua y gas) asciende a 1.872 m€, y las dotaciones destinadas al funcionamiento ordinario de las Administraciones de Campus a 58 m€.

 

Desde la perspectiva de la naturaleza del gasto, conforme a la estructura económica del presupuesto operativo, resaltar por su cuantía las partidas siguientes que ascienden a 15.810 m€, representando un 75 % del total del Capítulo II inicial (21.095 m€):

  • Reparaciones, mantenimiento y conservación: 4.568 m€.
  • Servicios de limpieza de las instalaciones universitarias: 3.902 m€.
  • Consumos de energía eléctrica, agua, gas y combustible: 2.261 m€.
  • Estudios y trabajos técnicos externos: 1.250 m€.
  • Reuniones, conferencias y cursos: 765 m€.
  • Seguridad y vigilancia: 1.021 m€.
  • Revistas, libros y otras publicaciones: 214 m€.
  • Asistencias e indemnizaciones por razón del servicio: 688 m€.
  • Indemnizaciones y gastos Tesis Doctorales y Tribunales Docentes: 160 m€.
  • Gastos de expedición de títulos: 100 m€.
  • Formación y perfeccionamiento del personal: 331 m€.
  • Ejecución de proyectos específicos financiados por el Banco Santander: 550 m€

Por su carácter novedoso respecto a anteriores ejercicios, el Capítulo 2 de Gastos  corrientes en bienes y servicios recoge partidas por un total de 576 m€ destinadas a atender los gastos de funcionamiento del Colegio Mayor Universitario Universidad de Cádiz tras la rehabilitación del edificio.