Resumen de Ingresos y Gastos por conceptos y subconceptos


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Presupuesto Total. Estado de Ingresos

Cap.DescripciónSubccto.ConceptoArtículoCapítulo
3Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos   23.106.055
  30Tasas  1.575.000 
     30300Tasas academicas por servicios administrativos 1.360.000  
     30301Tasas academicas por serv. de centros adscritos y vincul. 215.000  
  31Precios Públicos  17.295.000 
     31200Servicios Académicos 1 Y 2 Ciclo Centros Propios 16.000.000  
     31201Servicios Académicos De 3 Ciclo En Centros Propios 85.000  
     31210Másteres Oficiales 1.100.000  
     31299Otros 110.000  
  32Otros Ingresos Procedentes de Presentaciones de Servicios  4.236.055 
     32000Estudios de extensión universitaria 80.000  
     32008Inscripciones a jornadas, congresos y similares 5.000  
     32099Otros cursos y seminarios 86.050  
     32202Derechos examen selec. per. admin. y serv. func. 9.000  
     32300Contratos 2.534.000  
     32400Servicio centralizado de ciencias de la salud 70.000  
     32402Sc-icyt 132.000  
     32403Servicio de biblioteca central 5.000  
     32404Servicio centralizado de embarcaciones 30.000  
     32406Planta de cultivos marinos 15.000  
     32500Derechos alojamiento coleg. univers. y residenc. 852.505  
     32600Tarjetas de usuarios 203.000  
     32601Alquiler instalaciones 88.000  
     32602Alquiler material 10.000  
     32604Actividades gimnasios o clubs 10.000  
     32606Inscripción competiciones uca 71.500  
     32904Publicidad y patrocinio 35.000  
      
Cap.DescripciónSubccto.ConceptoArtículoCapítulo
4Transferencias Corrientes   130.447.333
  41De Organismos Autonómicos Administrativos  11.498 
     41099De otros organismos autónomos estatales 11.498  
  42De la Seguridad Social  700.000 
     42000Transferencias de la seguridad social del estado 700.000  
  44De Empresas Públicas y otros Entes Públicos  36.000 
     44000Transferencias de soc. mer., ent. y o. ent. p 36.000  
  45De Comunidades Autónomas  127.503.435 
     45000Financiacion basica 123.023.815  
     45002Para consejo social 110.000  
     45004Para praem. planes concertados 212.000  
     45099Otros 4.137.620  
     45105De turismo y deporte 20.000  
  47De Empresas Privadas  1.420.600 
     47000Transferencias de entidades financieras 1.330.600  
     472Donaciones, mecenazgo y patrocinio 60.000  
     47999Otras 30.000  
  48De Familias e Instituciones sin Fines de Lucro  254.000 
     48000Transferencias de familias 10.000  
     48102De fundaciones universitarias 238.000  
     48199De otras instituciones sin fines de lucro 6.000  
  49Del Exterior  521.800 
     495Otras transferencias de la union europea 521.800  
      
Cap.DescripciónSubccto.ConceptoArtículoCapítulo
5Ingresos Patrimoniales   145.912
  52Intereses de Depósitos  3.000 
     52000De cuentas corrientes 3.000  
  55Producto de Concesiones y Aprovechamientos Especiales  142.912 
     55100De cafeterias 40.414  
     55101De servicios de reprografia 69.469  
     55102De maquinarias expendedoras 29.665  
     55199De otras concesiones administrativas 3.364  
      
Cap.DescripciónSubccto.ConceptoArtículoCapítulo
7Transferencias de Capital   11.073.174
  70De la Administración General del Estado  5.547.240 
     70000Para investigación científica 5.547.240  
  75De Comunidades Autónomas  5.290.934 
     75000Para investigación científica 3.578.934  
     750De la Consejería de Economía Innovación y Ciencia 1.694.000  
          750.00  De la CICE para Investigación Científica1.600.000   
          75009  Para otras inversiones94.000   
     75900Para investigacion cientifica 18.000  
  79Del Exterior  235.000 
     79500Para Investigaciones Cientificas 235.000  
      
Cap.DescripciónSubccto.ConceptoArtículoCapítulo
8Activos Financieros   279.192
  82Reintegro de Préstamos Concedidos Reintegro de préstamos concedidos a corto plazo al personal  200.000 
     82400Reint. Prest. Concedidos A Corto Plazo 200.000  
  87Remanentes de Tesorería  79.192 
     87001Remanentes de tesorería no afectado 79.192  
      
Total Ingresos    165.051.666

Presupuesto Total. Estado de Gastos

Cap.DescripciónSubccto.ConceptoArtículoCapítulo
1Gastos de Personal   112.412.472
  12Funcionarios  56.206.110,10 
     1200000Retribuciones básicas personal docente e investigador cu 3.050.524  
     1200001Retribuciones básicas personal docente e investigador ceu 428.386  
     1200002Retribuciones básicas personal docente e investigador tu 6.915.108  
     1200003Retribuciones básicas personal docente e investigador teu 1.597.472  
     1200100Retribuciones básicas pas grupo a 839.863,47  
     1200101Retribuciones básicas pas grupo b 1.337.143  
     1200102Retribuciones básicas pas grupo c 2.314.987,83  
     1200103Retribuciones básicas pas grupo d 570.488  
     1200104Retribuciones básicas pas grupo e 89.054  
     1200500Trienios personal funcionario p.d.i. 4.872.741  
     1200501Trienios personal funcionario p.a.s. 1.178.597,02  
     1210000Complemento de destino del p.d.i. 9.146.694  
     1210001Complemento de destino de plazas vinculadas 108.769  
     12101Complemento de destino p.a.s 3.507.175,67  
     1210200Complemento específico general del p.d.i. 6.440.595  
     1210201Complemento específico por desempeño de cargos académicos 1.769.897  
     1210202Complemento específico por méritos docentes 6.764.700  
     1210203Complemento específico plazas vinculadas 109.373  
     12103Complemento específico p.a.s. 4.617.214,11  
     1210400Complemento coordinadores de c.o.u. 350.000  
     1210401Complemento transitorio prof. titulados enseñanzas medias 11.597,03  
     1210403Otros complementos plazas vinculadas 98.487  
     1210600Complementos personales y transitorios del p.d.i. 70.243,97  
     1210601Complementos personales y transitorios del p.a.s. 17.000  
  13Laborales  28.676.292 
     1300001Retribuciones basicas profesor contratado doctor 1.977.612  
     1300004Retribuciones basicas profesor colaborador 756.574  
     1300100Retribuciones básicas personal laboral fijo p.a.s. grupo 1 713.945  
     1300101Retribuciones básicas personal laboral fijo p.a.s. grupo 2 1.019.761  
     1300102Retribuciones básicas personal laboral fijo p.a.s. grupo 3 3.390.539  
     1300103Retribuciones básicas personal laboral fijo p.a.s. grupo 4 649.365  
     1300300Otras retribuciones profesor contratado dr. lou 2.202.102  
     1300301Otras retribuciones profesor colaborador lou 972.068  
     1310000Compl. autonomico pdi laboral fijo 383.177,67  
     1310005Retribucion complementarias pdi.premio funcionarizacion 164.394  
     1310100Horas extras personal laboral fijo p.a.s. 38.197  
     1310102Trabajos en sábados y festivos personal laboral fijo pas 53.342  
     1310104Complemento de antiguedad personal laboral fijo pas 852.841  
     1310105Vestuario personal laboral fijo pas 124.811  
     1310199Otras retribuciones personal laboral fijo p.a.s. 3.010.204  
     1340001Retribuciones basicas ayudantes de univesidad lou 2.698.372  
     1340002Retribuciones basicas de asociados lou 634.494  
     1340003Retribuciones basicas asociados ciencias salud lou 714.518  
     1340006Retribuciones basicas de otro profesorado lou 2.098.300  
     1340010Retribuciones basicas personal laboral eventual pas 200.000  
     1340101Otras retrib. ayudantes de universidad lou 3.224.768  
     1340102Otras retribuciones de asociados lou 790.261  
     1340103Otras retrib. asociados c. salud lou 174.142  
     1340106Otras retrib. otro profesorado lou 1.398.867  
     1340110Otras retribuciones personal laboral eventual pas 92.924  
     134Personal Laboral Eventual 340.713,33  
          134.01.11  Vestuario Personal Laboral Eventual PAS36.664   
          1340121  Complemento autonomico ayudantes lou147.322,33   
          1340126  Complemento autonomico otros profes. lou156.727   
  15Incentivos al Rendimiento  11.136.652,93 
     15000Productividad por méritos investigadores 2.557.051  
     15001Complementos autonómicos art. 66 lou del p.d.i. funcionario 3.783.203  
     15002Productividad plazas vinculadas 632.484  
     1500300Productividad pas funcionario 2.735.990,93  
     1500301Productividad pas laboral 1.313.325  
     15101Gratificaciones p.a.s. 114.599  
  16Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales a Cargo del Empleador  16.393.416,97 
     1600001Seguridad social del p.a.s. funcionario 4.473.556,97  
     1600002Seguridad social del p.a.s. laboral fijo 3.481.220  
     1600003Seguridad social del p.a.s. laboral eventual 105.798  
     1600009Seguridad social p.d.i 7.194.671  
     16203Transporte del personal 700  
     16204Fondos de pensiones 236.407,73  
     1620500Ayudas al estudio pas funcionario 12.000  
     1620560Subvenc. precios p. otros cent pas f 193.721,01  
     1620573Incentivo de jubilacion pdi funcionario 462.011,09  
     1620591Otra accion social pas laboral fijo 30.600  
     16206Seguros 58.467,11  
     16299Otros 144.264,06  
      
Cap.DescripciónSubccto.ConceptoArtículoCapítulo
2Gastos Corrientes en Bienes y Servicios   23.336.453
  20Arrendamientos y Cánones  199.290 
     202Arrendamiento de edificios y otras construcciones 36.000  
     202Arrendamiento de Edificios y Otras Construcciones 540  
     20301Instalaciones 60.000  
     205Arrendamiento de mobiliario y enseres. 56.750  
     206Arrendamiento de sistemas para procesos de informacion 40.000  
     209Canones. 6.000  
  21Reparaciones, Mantenimiento y Conservación  4.928.162 
     210Infraestructura y bienes de uso general 92.000  
     21200Edificios y otras construcciones 1.193.500  
     21300Maquinaria 830.000  
     21301Instalaciones 621.500  
     21302Utillaje 144.500  
     214Elementos de transporte 95.000  
     215Mobiliario y enseres 290.000  
     216Sistemas para procesos de informacion 1.491.662  
     219Otro inmovilizado material 170.000  
  22Material, Suministros y Otros  17.453.956,88 
     22000Material de oficina ordinario no inventariable 804.227,12  
     22001Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 228.635,68  
     22002Material informatico no inventariable 342.355  
     22099Otro material 498.140  
     22100Energia electrica 1.855.488  
     221Suministros 1.604.168  
          221.00  Energía Eléctrica30.000   
          22101  Agua273.458   
          22102  Gas98.000   
          22103  Combustible259.000   
          22107  Material docente754.400   
          22108  Material deportivo y cultural23.000   
          22110  Material para reparaciones de edificios y otras construccion26.500   
          22112  Material electronico, electrico y de comunicaciones38.000   
          22199  Otros suministros101.810   
     22200Comunicaciones Telefonicas 105.000  
     22200Telefonicas 53.247,12  
     22201Postales 40.000  
     22204Comunicaciones Informaticas 194.000  
     22299Otras 20.000  
     223Transportes 167.740  
     22400Primas de Seguros - Edificios Y Otras Construcciones 143.500  
     22409Primas de Seguros - Otros Riesgos 21.500  
     22500Tributos Estatales 3.000  
     22501Tributos Locales 10.000  
     22601Atenciones protocolarias y representativas 17.260  
     22602Gastos Diversos - Informacion, Divulgacion Y Publicidad 531.683  
     22602Informacion, divulgacion y publicidad 146.077,12  
     22603Juridicos, contenciosos 30.000  
     22604Gastos de formacion y perfeccionamiento del personal 188.003  
     22604Gastos Diversos - Gastos De Formacion Y Perfeccionamiento Del Personal 331.000  
     22606Reuniones, conferencias y cursos 1.015.259,80  
     22607Oposiciones y pruebas selectivas 30.000  
     22608Premios, concursos y certamenes 33.000  
     22609Actividades culturales 63.000  
     22609Gastos Diversos - Actividades Culturales 264.520  
     22610Actividades deportivas 209.500  
     22610Gastos Diversos - Actividades Deportivas 111.000  
     22699Otros 1.383.496,40  
     22700Limpieza y aseo 198.500  
     22700Trabajos realizados por otras Empresas y Profesionales - Limpieza Y Aseo 3.703.701  
     22701Trabajos realizados por otras Empresas y Profesionales - Seguridad 1.021.000  
     22702Valoraciones y peritajes 9.500  
     22703Trabajos realizados por otras Empresas y Profesionales - Postales O Similares 5.000  
     22706Estudios y trabajos tecnicos 1.303.399,64  
     22707Edicion de publicaciones 66.000  
     22708Servicios de jardinería 3.000  
     22799Otros 699.056  
  23Indemnizaciones por Razón del Servicio  755.044,12 
     23000Dietas - Funcionamiento Ordinario 128.526  
     23000Funcionamiento ordinario 92.635  
     23002Dietas - Tribunales De Cuerpos Docentes 40.000  
     23003Dietas - Tribunales De Tesis 40.000  
     23005Dietas - Pruebas De Acceso A La Universidad 20.000  
     23100Funcionamiento ordinario 40.983,12  
     23100Locomoción - Funcionamiento Ordinario 265.400  
     23101Locomoción - Tribunales De Oposiciones P.A.S. 22.500  
     23102Locomoción - Tribunales De Cuerpos Docentes 40.000  
     23103Locomoción - Tribunales De Tesis 40.000  
     23105Locomoción - Pruebas De Acceso A La Universidad 25.000  
      
Cap.DescripciónSubccto.ConceptoArtículoCapítulo
3Gastos Financieros   222.500
  31De Préstamos en Moneda Nacional  80.000 
     31000Intereses de deudas con entidades de credito 50.000  
     311Gastos de emision, modificacion y cancelacion 30.000  
  34De Depósitos, Fianzas y Otros  142.500 
     342Intereses de Demora 140.000  
     34909Otros gastos financieros 2.500  
      
Cap.DescripciónSubccto.ConceptoArtículoCapítulo
4Becarios de Apoyo y Otras Ayudas y Subvenciones   5.864.836
  48A Familias e Instituciones sin Ánimo de Lucro  5.864.836 
     48000Becas y ayudas a estudiantes primer y segundo ciclo 107.500  
     48001Becas y ayudas a estudiantes tercer ciclo 200.500  
     48002Becas para intercambio de estudiantes 93.000  
     48004Becas propias para practicas en empresas 188.400  
     48005Ayudas a deportistas 18.000  
     48099Otras becas y ayudas propias a estudiantes 712.700  
     48100Becas y ayudas a estudiantes ministerio de educacion y cienc 2.800.000  
     48101Becas y ayudas a estudiantes consejeria innovacion, ciencia 356.800  
     48102Becas de practicas en empresas consejeria innovacion, cienci 223.814  
     48199Otras becas y ayudas a estudiantes 76.000  
     48200Becas y ayudas investigacion 15.000  
     48299Otras becas y ayudas propias 56.200  
     48300Becas y ayudas investigacion 119.800  
     48302Programa socrates erasmus 445.300  
     48399Otras 15.000  
     48499Otros convenios 10.500  
     48501A otras fundaciones 250.000  
     48503A fundación ceimar 99.759  
     48599A otras instituciones sin fines de lucro 29.563  
     489Otras Ayudas y Subvenciones 47.000  
      
Cap.DescripciónSubccto.ConceptoArtículoCapítulo
6Inversiones Reales   22.936.213
  60Inversión Nueva. Plan Propio  282.000 
     60301Instalaciones 45.000  
     60400Automóviles 40.000  
     60500Mobiliario 53.000  
     60501Equipos de oficina 45.000  
     60503Material de laboratorio 25.000  
     60600Sistemas para Procesos de Información 74.000  
  64Gastos en Inversiones de Carácter Inmaterial  20.255.124 
     64000Acciones de investigacion 1.767.676  
     64002Grupos de investigacion 1.000.000  
     64003Infraestructura cientifica 4.379.200  
     64004Movilidad de personal investigador 413.000  
     64005Organizacion de congresos de caracter científico 50.000  
     64006Proyectos de investigacion 4.614.934  
     64007Publicaciones cientificas 706.910  
     64009Contratos cientifico-tecnicos 2.500.000  
     64013Becas personal investigador en formación 3.737.926  
     64015Gestion de patentes 40.000  
     64101Cursos de doctorado 183.000  
     64102Cursos de postgrado 862.478  
  660  2.399.089 
     66202Edificios educativos culturales 2.349.089  
     66206Otras construcciones 50.000  
      
Cap.DescripciónSubccto.ConceptoArtículoCapítulo
8Activos Financieros   200.000
  83Concesión de Préstamos  200.000 
     83002Otros prestamos concedidos a corto plazo 200.000  
      
Cap.DescripciónSubccto.ConceptoArtículoCapítulo
9Pasivos Financieros   79.192
  91Amortización Préstamos en Moneda Nacional  79.192 
     911Amortización préstamos a largo plazo de entes s. público 79.192  
      
Total Gastos    165.051.666

Presupuesto Inicial. Estado de Gastos

Cap.DescripciónSubccto.ConceptoArtículoCapítulo
1Gastos de Personal   112.412.472
  12Funcionarios  56.206.110,10 
     1200000Retribuciones básicas personal docente e investigador cu 3.050.524  
     1200001Retribuciones básicas personal docente e investigador ceu 428.386  
     1200002Retribuciones básicas personal docente e investigador tu 6.915.108  
     1200003Retribuciones básicas personal docente e investigador teu 1.597.472  
     1200100Retribuciones básicas pas grupo a 839.863,47  
     1200101Retribuciones básicas pas grupo b 1.337.143  
     1200102Retribuciones básicas pas grupo c 2.314.987,83  
     1200103Retribuciones básicas pas grupo d 570.488  
     1200104Retribuciones básicas pas grupo e 89.054  
     1200500Trienios personal funcionario p.d.i. 4.872.741  
     1200501Trienios personal funcionario p.a.s. 1.178.597,02  
     1210000Complemento de destino del p.d.i. 9.146.694  
     1210001Complemento de destino de plazas vinculadas 108.769  
     12101Complemento de destino p.a.s 3.507.175,67  
     1210200Complemento específico general del p.d.i. 6.440.595  
     1210201Complemento específico por desempeño de cargos académicos 1.769.897  
     1210202Complemento específico por méritos docentes 6.764.700  
     1210203Complemento específico plazas vinculadas 109.373  
     12103Complemento específico p.a.s. 4.617.214,11  
     1210400Complemento coordinadores de c.o.u. 350.000  
     1210401Complemento transitorio prof. titulados enseñanzas medias 11.597,03  
     1210403Otros complementos plazas vinculadas 98.487  
     1210600Complementos personales y transitorios del p.d.i. 70.243,97  
     1210601Complementos personales y transitorios del p.a.s. 17.000  
  13Laborales  28.676.292 
     1300001Retribuciones basicas profesor contratado doctor 1.977.612  
     1300004Retribuciones basicas profesor colaborador 756.574  
     1300100Retribuciones básicas personal laboral fijo p.a.s. grupo 1 713.945  
     1300101Retribuciones básicas personal laboral fijo p.a.s. grupo 2 1.019.761  
     1300102Retribuciones básicas personal laboral fijo p.a.s. grupo 3 3.390.539  
     1300103Retribuciones básicas personal laboral fijo p.a.s. grupo 4 649.365  
     1300300Otras retribuciones profesor contratado dr. lou 2.202.102  
     1300301Otras retribuciones profesor colaborador lou 972.068  
     1310000Compl. autonomico pdi laboral fijo 383.177,67  
     1310005Retribucion complementarias pdi.premio funcionarizacion 164.394  
     1310100Horas extras personal laboral fijo p.a.s. 38.197  
     1310102Trabajos en sábados y festivos personal laboral fijo pas 53.342  
     1310104Complemento de antiguedad personal laboral fijo pas 852.841  
     1310105Vestuario personal laboral fijo pas 124.811  
     1310199Otras retribuciones personal laboral fijo p.a.s. 3.010.204  
     1340001Retribuciones basicas ayudantes de univesidad lou 2.698.372  
     1340002Retribuciones basicas de asociados lou 634.494  
     1340003Retribuciones basicas asociados ciencias salud lou 714.518  
     1340006Retribuciones basicas de otro profesorado lou 2.098.300  
     1340010Retribuciones basicas personal laboral eventual pas 200.000  
     1340101Otras retrib. ayudantes de universidad lou 3.224.768  
     1340102Otras retribuciones de asociados lou 790.261  
     1340103Otras retrib. asociados c. salud lou 174.142  
     1340106Otras retrib. otro profesorado lou 1.398.867  
     1340110Otras retribuciones personal laboral eventual pas 92.924  
     134Personal Laboral Eventual 340.713,33  
          134.01.11  Vestuario Personal Laboral Eventual PAS36.664   
          1340121  Complemento autonomico ayudantes lou147.322,33   
          1340126  Complemento autonomico otros profes. lou156.727   
  15Incentivos al Rendimiento  11.136.652,93 
     15000Productividad por méritos investigadores 2.557.051  
     15001Complementos autonómicos art. 66 lou del p.d.i. funcionario 3.783.203  
     15002Productividad plazas vinculadas 632.484  
     1500300Productividad pas funcionario 2.735.990,93  
     1500301Productividad pas laboral 1.313.325  
     15101Gratificaciones p.a.s. 114.599  
  16Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales a Cargo del Empleador  16.393.416,97 
     1600001Seguridad social del p.a.s. funcionario 4.473.556,97  
     1600002Seguridad social del p.a.s. laboral fijo 3.481.220  
     1600003Seguridad social del p.a.s. laboral eventual 105.798  
     1600009Seguridad social p.d.i 7.194.671  
     16203Transporte del personal 700  
     16204Fondos de pensiones 236.407,73  
     1620500Ayudas al estudio pas funcionario 12.000  
     1620560Subvenc. precios p. otros cent pas f 193.721,01  
     1620573Incentivo de jubilacion pdi funcionario 462.011,09  
     1620591Otra accion social pas laboral fijo 30.600  
     16206Seguros 58.467,11  
     16299Otros 144.264,06  
      
Cap.DescripciónSubccto.ConceptoArtículoCapítulo
2Gastos Corrientes en Bienes y Servicios   21.095.285
  20Arrendamientos y Cánones  139.290 
     202Arrendamiento de edificios y otras construcciones 36.000  
     202Arrendamiento de Edificios y Otras Construcciones 540  
     205Arrendamiento de mobiliario y enseres. 56.750  
     206Arrendamiento de sistemas para procesos de informacion 40.000  
     209Canones. 6.000  
  21Reparaciones, Mantenimiento y Conservación  4.567.662 
     210Infraestructura y bienes de uso general 92.000  
     21200Edificios y otras construcciones 1.190.000  
     21300Maquinaria 512.000  
     21301Instalaciones 612.500  
     21302Utillaje 144.500  
     214Elementos de transporte 65.000  
     215Mobiliario y enseres 290.000  
     216Sistemas para procesos de informacion 1.491.662  
     219Otro inmovilizado material 170.000  
  22Material, Suministros y Otros  15.700.288,88 
     22000Material de oficina ordinario no inventariable 556.227,12  
     22001Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 213.635,68  
     22002Material informatico no inventariable 342.355  
     22099Otro material 498.140  
     22100Energia electrica 1.855.488  
     22101Agua 268.958  
     22102Gas 98.000  
     22103Combustible 39.000  
     22107Material docente 742.400  
     22108Material deportivo y cultural 8.000  
     22110Material para reparaciones de edificios y otras construccion 21.000  
     22112Material electronico, electrico y de comunicaciones 38.000  
     22199Otros suministros 98.810  
     22200Comunicaciones Telefonicas 105.000  
     22200Telefonicas 53.247,12  
     22201Postales 40.000  
     22204Comunicaciones Informaticas 194.000  
     223Transportes 161.690  
     22400Primas de Seguros - Edificios Y Otras Construcciones 143.500  
     22409Primas de Seguros - Otros Riesgos 21.500  
     22500Tributos Estatales 3.000  
     22501Tributos Locales 10.000  
     22601Atenciones protocolarias y representativas 17.260  
     22602Gastos Diversos - Informacion, Divulgacion Y Publicidad 452.683  
     22602Informacion, divulgacion y publicidad 74.077,12  
     22603Juridicos, contenciosos 30.000  
     22604Gastos de formacion y perfeccionamiento del personal 188.003  
     22604Gastos Diversos - Gastos De Formacion Y Perfeccionamiento Del Personal 331.000  
     22606Reuniones, conferencias y cursos 765.161,80  
     22607Oposiciones y pruebas selectivas 30.000  
     22608Premios, concursos y certamenes 33.000  
     22609Actividades culturales 3.000  
     22609Gastos Diversos - Actividades Culturales 88.000  
     22610Actividades deportivas 5.000  
     22610Gastos Diversos - Actividades Deportivas 19.000  
     22699Otros 1.195.996,40  
     22700Limpieza y aseo 198.500  
     22700Trabajos realizados por otras Empresas y Profesionales - Limpieza Y Aseo 3.703.701  
     22701Trabajos realizados por otras Empresas y Profesionales - Seguridad 1.021.000  
     22702Valoraciones y peritajes 9.500  
     22703Trabajos realizados por otras Empresas y Profesionales - Postales O Similares 5.000  
     22706Estudios y trabajos tecnicos 1.250.399,64  
     22707Edicion de publicaciones 66.000  
     22708Servicios de jardinería 3.000  
     22799Otros 699.056  
  23Indemnizaciones por Razón del Servicio  688.044,12 
     23000Dietas - Funcionamiento Ordinario 113.526  
     23000Funcionamiento ordinario 79.635  
     23002Dietas - Tribunales De Cuerpos Docentes 40.000  
     23003Dietas - Tribunales De Tesis 40.000  
     23005Dietas - Pruebas De Acceso A La Universidad 20.000  
     23100Funcionamiento ordinario 32.983,12  
     23100Locomoción - Funcionamiento Ordinario 234.400  
     23101Locomoción - Tribunales De Oposiciones P.A.S. 22.500  
     23102Locomoción - Tribunales De Cuerpos Docentes 40.000  
     23103Locomoción - Tribunales De Tesis 40.000  
     23105Locomoción - Pruebas De Acceso A La Universidad 25.000  
      
Cap.DescripciónSubccto.ConceptoArtículoCapítulo
3Gastos Financieros   222.500
  31De Préstamos en Moneda Nacional  80.000 
     31000Intereses de deudas con entidades de credito 50.000  
     311Gastos de emision, modificacion y cancelacion 30.000  
  34De Depósitos, Fianzas y Otros  142.500 
     342Intereses de Demora 140.000  
     34909Otros gastos financieros 2.500  
      
Cap.DescripciónSubccto.ConceptoArtículoCapítulo
4Becarios de Apoyo y Otras Ayudas y Subvenciones   1.669.322
  48A Familias e Instituciones sin Ánimo de Lucro  1.669.322 
     48000Becas y ayudas a estudiantes primer y segundo ciclo 100.000  
     48001Becas y ayudas a estudiantes tercer ciclo 200.500  
     48002Becas para intercambio de estudiantes 93.000  
     48004Becas propias para practicas en empresas 33.400  
     48005Ayudas a deportistas 18.000  
     48099Otras becas y ayudas propias a estudiantes 593.100  
     48200Becas y ayudas investigacion 15.000  
     48299Otras becas y ayudas propias 56.200  
     48300Becas y ayudas investigacion 29.800  
     48302Programa socrates erasmus 93.500  
     48499Otros convenios 10.500  
     48501A otras fundaciones 250.000  
     48503A fundación ceimar 99.759  
     48599A otras instituciones sin fines de lucro 29.563  
     489Otras Ayudas y Subvenciones 47.000  
      
Cap.DescripciónSubccto.ConceptoArtículoCapítulo
6Inversiones Reales   9.318.039
  60Inversión Nueva. Plan Propio  252.000 
     60301Instalaciones 45.000  
     60400Automóviles 10.000  
     60500Mobiliario 53.000  
     60501Equipos de oficina 45.000  
     60503Material de laboratorio 25.000  
     60600Sistemas para Procesos de Información 74.000  
  64Gastos en Inversiones de Carácter Inmaterial  6.666.950 
     64000Acciones de investigacion 1.509.676  
     64004Movilidad de personal investigador 413.000  
     64005Organizacion de congresos de caracter científico 50.000  
     64006Proyectos de investigacion 215.000  
     64007Publicaciones cientificas 706.910  
     640Gastos de Investigación y Desarrollo 2.909.886  
          640.13  Becas personal investigador en formación2.869.886   
          64015  Gestion de patentes40.000   
     64102Cursos de postgrado 862.478  
  660  2.399.089 
     66202Edificios educativos culturales 2.349.089  
     66206Otras construcciones 50.000  
      
Cap.DescripciónSubccto.ConceptoArtículoCapítulo
9Pasivos Financieros   79.192
  91Amortización Préstamos en Moneda Nacional  79.192 
     911Amortización préstamos a largo plazo de entes s. público 79.192  
      
Total Gastos    144.796.810

Estimación de Nuevos Ingresos. Estado de Gastos

Cap.DescripciónSubccto.ConceptoArtículoCapítulo
2Gastos Corrientes en Bienes y Servicios   2.241.168
  20Arrendamientos y Cánones  60.000 
     20301Instalaciones 60.000  
  21Reparaciones, Mantenimiento y Conservación  360.500 
     21200Edificios y otras construcciones 3.500  
     21300Maquinaria 318.000  
     21301Instalaciones 9.000  
     214Elementos de transporte 30.000  
  22Material, Suministros y Otros  1.753.668 
     22000Material de oficina ordinario no inventariable 248.000  
     22001Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 15.000  
     221Suministros 290.000  
          221.00  Energía Eléctrica30.000   
          22101  Agua4.500   
          22103  Combustible220.000   
          22107  Material docente12.000   
          22108  Material deportivo y cultural15.000   
          22110  Material para reparaciones de edificios y otras construccion5.500   
          22199  Otros suministros3.000   
     22299Otras 20.000  
     223Transportes 6.050  
     22602Gastos Diversos - Informacion, Divulgacion Y Publicidad 79.000  
     22602Informacion, divulgacion y publicidad 72.000  
     22606Reuniones, conferencias y cursos 250.098  
     22609Actividades culturales 60.000  
     22609Gastos Diversos - Actividades Culturales 176.520  
     22610Actividades deportivas 204.500  
     22610Gastos Diversos - Actividades Deportivas 92.000  
     22699Otros 187.500  
     22706Estudios y trabajos tecnicos 53.000  
  23Indemnizaciones por Razón del Servicio  67.000 
     23000Dietas - Funcionamiento Ordinario 15.000  
     23000Funcionamiento ordinario 13.000  
     23100Funcionamiento ordinario 8.000  
     23100Locomoción - Funcionamiento Ordinario 31.000  
      
Cap.DescripciónSubccto.ConceptoArtículoCapítulo
4Becarios de Apoyo y Otras Ayudas y Subvenciones   4.195.514
  48A Familias e Instituciones sin Ánimo de Lucro  4.195.514 
     48000Becas y ayudas a estudiantes primer y segundo ciclo 7.500  
     48004Becas propias para practicas en empresas 155.000  
     48099Otras becas y ayudas propias a estudiantes 119.600  
     48100Becas y ayudas a estudiantes ministerio de educacion y cienc 2.800.000  
     48101Becas y ayudas a estudiantes consejeria innovacion, ciencia 356.800  
     48102Becas de practicas en empresas consejeria innovacion, cienci 223.814  
     48199Otras becas y ayudas a estudiantes 76.000  
     48300Becas y ayudas investigacion 90.000  
     48302Programa socrates erasmus 351.800  
     48399Otras 15.000  
      
Cap.DescripciónSubccto.ConceptoArtículoCapítulo
6Inversiones Reales   13.618.174
  60Inversión Nueva. Plan Propio  30.000 
     60400Automóviles 30.000  
  64Gastos en Inversiones de Carácter Inmaterial  13.588.174 
     64000Acciones de investigacion 258.000  
     64002Grupos de investigacion 1.000.000  
     64003Infraestructura cientifica 4.379.200  
     64006Proyectos de investigacion 4.399.934  
     64009Contratos cientifico-tecnicos 2.500.000  
     640Gastos de Investigación y Desarrollo 868.040  
          640.13  Becas personal investigador en formación868.040   
     64101Cursos de doctorado 183.000  
      
Cap.DescripciónSubccto.ConceptoArtículoCapítulo
8Activos Financieros   200.000
  83Concesión de Préstamos  200.000 
     83002Otros prestamos concedidos a corto plazo 200.000  
      
Total Gastos    20.254.856